Opção para cadastrados no Programa de Assistência Farmacêutica (PAF)

As solicitações de reembolso PAF são exclusivas para quem é cadastrado no programa e para medicamentos contemplados e previamente autorizados pela CASSI.

Depois de escolher SOLICITAR REEMBOLSO, indicar nome do participante e selecionar Reembolso PAF, aparecerá campo para informar a data de compra/aquisição dos produtos no campo DATA DA DESPESA. Informe e clique em BUSCAR ITENS.

De acordo com a data da compra, o sistema identifica as autorizações PAF que estavam ativas e com saldo disponível na época. Caso não exista autorização PAF vigente com saldo disponível, será apresentada a seguinte tela:

O sistema exibirá tela para inserção de anexos, entre eles a nota ou o cupom fiscal e arquivo evidenciando o desembolso comprovantes de pagamento via Pix, da transferência bancária, de pagamento no caso de Boleto e 2ª via do comprovante de pagamento com cartão de débito ou crédito (via do cliente/filipeta).

Na seção de envio de comprovantes, para navegação utilizar o botão PRÓXIMO observando a navegação dos itens Nota fiscal ou Cupom Fiscal e comprovante de desembolso - PAF.

Selecione os itens relacionados a despesa e clique em continuar.

Selecione o Tipo, Apresentação, Fabricante, Quantidade de Embalagens, Valor por Embalagem e Desconto por Embalagens e clique em “Adicionar”.

A ferramenta exibirá um resumo da sua solicitação. Se for necessário efetuar algum ajuste, clique em "Voltar". Para prosseguir, clique em “Continuar”.

Para concluir a solicitação de reembolso, marque o campo "Li e concordo com o(s) termo(s) de procedimento(s)" e selecione "ENVIAR SOLICITAÇÃO".

Será exibido o número da solicitação para acompanhamento do processo.

“Selecione o nome do participante (serão exibidos o do titular e dos dependentes, se houver).”

Depois de clicar em “Demais solicitações de reembolso”, escolha o grupo de procedimento que corresponde à sua solicitação.

Se a realização do procedimento consta autorização prévia da CASSI, selecione a opção SIM, preencha o número da autorização no campo indicado e clique no botão 'Buscar'.

Selecione o procedimento autorizado e, em seguida, clique no botão Descrever despesa.

Preencha os campos “Data(s) de realização do(s) procedimento(s)”, “Dados do procedimento” e “Envio de comprovantes”.

Na seção de envio de comprovantes, para navegação utilizar o botão PRÓXIMO observando a navegação dos itens Nota fiscal ou Cupom Fiscal e comprovante de desembolso.

Após incluir todos os documentos obrigatórios, clique em “Adicionar”.

A ferramenta exibirá um resumo da sua solicitação. Se for necessário efetuar algum ajuste, clique em "Editar dados". Para prosseguir, clique em “Continuar”.

Para concluir a solicitação de reembolso, marque o campo "Li e concordo com o(s) termo(s) de procedimento(s)" e selecione "ENVIAR SOLICITAÇÃO".

Se quiser adicionar novos pedidos de reembolso, basta clicar em “Adicionar” e repetir todo o processo (indicação de participante, do procedimento, da autorização, se houver, da quantidade e do valor) e clicar em “Adicionar” novamente.

Será exibido o número da solicitação para acompanhamento do processo.

Para reapresentar uma solicitação devolvida, selecione o ícone correspondente ao texto Enviar solicitação novamente.

Na reapresentação, será possível adicionar novas despesas, efetuar alterações nas informações enviadas anteriormente e anexar novos documentos.